十、送交貨品、核銷作業：
（一）財物採購之貨品完成驗收後，應即送達安裝；如涉及送交數個交貨
地點之案件，需求單位應擬具送貨簽收單（如附表十一，含項目、
廠牌、型號、數量等）依契約規定之期限內，要求廠商負責送達貨
品（逾期仍依契約相關條款計罰），並由受配單位依送貨簽收單內
容清點後，於送貨簽收單填具收受日期及簽章送還採購單位。但規
格另有規定者不在此限。
（二）貨品依前項規定完成配送後，由廠商檢附送貨簽收單、發票、保固
保證金等送本署，據以辦理請款作業。
（三）採購單位收到廠商請款文件後，應會核需求單位查證是否於期限內
，確實完成配送，再移由採購單位連同發票（收據）、驗收有關文
件、分期付款表（如非分期付款案件則免附）及廠商帳戶資料辦理
核銷作業，如為財產、非消耗性物品應請秘書室辦理財物登錄或移
撥作業。
（四）公告金額以上採購案件，應於簽辦核銷時填具結算驗收證明書或其
他類似文件。未達公告金額採購案件，得免填具。